Question

Utilize as informações a seguir, relativas à Cia. Game of Thrones, para responder as questões a seguir.
Receita Bruta do Trimestre: Valores Venda de Mercadorias $ 380.000,00 Venda de Serviços $ 100.000,00 Rendimentos de Aplicações Financeiras $ 6.000,00 Juros Ativos = juros recebidos $ 3.000,00 Imposto na Fonte: Sobre Serviços $ 1.500,00 Sobre Aplicações Financeiras $ 600,00
Quanto ela pagará de IRPJ e CSLL caso sua opção pela tributação for o lucro presumido?
E se for Lucro Real.
Considere:
PIS/Cofins - 3,65% para opção lucro presumido - cumulativo PIs/Cofins - 9,25% para opção lucro real.

Answer 1

nao sei se estou correta
venda mercadoria 380.000,00
venda de serviços 100.000,00
rendimentos de aplicaçoes 6.000,00
juros ativos=juros recebidos  3.000,00
imposto na fonte sobre serviços 1.500,00
sobre aplicaçoes 600,00
6.000+3.000=9.000
1.500+600=2.100
IRPJ=
380.000x8%=30.400
100.000x32%=32.000
total= 62.400+9.000=71.400
71.400x15%=10.710
11.400x10%adicional=1.140
total=11.850-2.100=9.750
IRPJ= 9.750
CSLL= 9%
380.000+100.000=480.000x12%=57.600
57.600+9.000=66.600
66.600x9%= 5.994
CSLL= 5.994
nao sei se esta correto e onde aplico cofins e pis e no lucro real? aguardo