Uma empresa optante pelo Lucro Real, com atividade comercial, no mês de janeiro de 201X, realizou vendas de R$ 32.000,00. No mesmo período, R$ 10.000,00 dessas vendas foram canceladas e R$ 3.000,00 devolvidas. A empresa também teve uma despesa de R$ 2.500,00 de energia elétrica e água. Elaborado pela professora, 2018. Desta forma, considerando somente as informações apresentadas, analise as afirmações abaixo e indique qual foi o valor do IR e da CSLL desse período. Alternativas Alternativa 1: O IR foi R$ 2.475,00 e CSLL foi R$ 1.485,00. Alternativa 2: O IR foi R$ 2.850,00 e CSLL foi R$ 1.710,00. Alternativa 3: O IR foi R$ 3.300,00 e CSLL foi R$ 1.980,00. Alternativa 4: O IR foi R$ 4.425,00 e CSLL foi R$ 2.655,00. Alternativa 5: O IR foi R$ 4.800,00 e CSLL foi R$ 2.880,00.
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Resposta:
Acredito que seja
Alternativa 1: O IR foi R$ 2.475,00 e CSLL foi R$ 1.485,00.
Explicação:
vendas R$ 32.000,00 – vendas canceladas R$ 10.000,00 – vendas devolvidas R$ 3.000,00 - despesa R$ 2.500,00 = R$ 16.500,00
R$ 16.500,00 X 15% = R$ 2.475,00 IR
R$ 16.500,00 X 9% = R$ 1.485,00 CSLL
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