Um produto que está em desacordo com o pedido do Setor de Suprimentos ou que não atenda as especificações técnicas previamente acordadas com o fornecedor deve ser devolvido. Para isso o setor responsável pelas compras contata o fornecedor e negocia a devolução do produto a qual pode ser parcial ou total, acerta quem pagará o frete de retorno e o prazo de entrega do novo produto. É importante que esse processo seja registrado para facilitar o acompanhamento e verificação de como foi o desfecho da negociação de devolução.
Para registrar os processos de rejeição e ou devolução dos produtos, são utilizados os seguintes documentos/registros em ordem cronológica de acontecimento:
A Nota fiscal de remessa, Procedimento Operacional Padrão (POP) de armazenagem, Nota fiscal de remessa para conserto.
B Nota fiscal de entrada, Procedimento Operacional Padrão (POP) de rejeição, Relatório de Não Conformidade (RNC) e Nota fiscal de Devolução.
C Nota fiscal de saída, Procedimento Operacional Padrão (POP) de expedição, Registro de Alerta da Qualidade (RAQ), Nota fiscal de industrialização.
D Nota fiscal de remessa para troca, Procedimento Operacional Padrão (POP) de movimentação interna, Nota fiscal para beneficiamento.
E Nota fiscal de saída, Procedimento Operacional Padrão (POP) de carga e descarga, Relatório de Ação Preventiva da Qualidade.
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Resposta correta letra B - Nota fiscal de entrada, Procedimento Operacional Padrão (POP) de rejeição, Relatório de Não Conformidade (RNC) e Nota fiscal de Devolução.
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Olá,
No caso apresentado pelo excerto onde tem-se um produto que está em desacordo com o pedido do Setor de Suprimentos ou que não atenda as especificações técnicas, devemos considerar que no que tange o registro de processos de rejeição ou devolução dos produtos a ordem a ser seguida deve ocorrer da seguinte forma:
Primeiro tem-se a Nota fiscal de entrada, depois, é realizado o Procedimento Operacional Padrão de Rejeição, seguido do Relatório de Não Conformidade e a Nota Fiscal de Devolução.
Letra B.
Abraços!
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