Brindes no valor de R$ 2.500,00;
multas e infrações no valor de R$ 3.400,00;
Receita de dividendos no valor de R$ 4.900,00;
diferença de depreciação no valor de R$ 4.000,00.
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Escrituração
Contábil Fiscal
Lucro no ano anterior
R$ 900.000,00
Adições
(+)brindes
R$ 2.500,00
(+)multas/infrações
R$ 3.400,00
Total de adições
R$ 905.900,00
Exclusão
(-)Receita de dividendos
R$ 4.900,00
(-)Diferença de depriação
R$ 4.000,00
Total de exclusões
R$ 8.900,00
Base de calculo do Lucro Real
R$ 1.797.000,00
Base de calculo do Lucro Real
R$ 1.797.000,00
Imposto de renda 15%
R$ 269.550,00
Adicional de IR mensal
R$ 177.700,00
Imposto de Renda Devido + Adicional
R$ 447.250,00
Imposto de Renda após
Incentivos
R$ 447.250,00
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