Question

1. A empresa é optante pelo regime Lucro Real Anual com as seguintes informações abaixo ao final de dezembro, sendo que há prejuízo do exercício anterior registrado em R$ 100.000,00. Marque abaixo quais os valores de IRPJ e CSLL totais, que deverão ser recolhidos neste ano respectivamente (em reais - R$):

Receita de Vendas – R$ 78.000.000,00
Despesa com salário de funcionários – R$ 1.200.000,00
Despesas Comerciais – R$ 2.500.000,00
Despesas Administrativas – R$ 800.000,00
Despesas Financeiras – R$ 150.000,00
Provisão de férias – R$ 1.300.000,00
Provisão de 13º Salário – R$ 1.100.000,00
Provisão de Processos Cíveis – R$ 1.500.000,00
PECLD – R$ 200.000,00
Devolução de Vendas – R$ 29.000.000,00
Despesa com aluguel do escritório – R$ 1.800.000,00
CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) – R$ 39.000.000,00

Answer 1

Resposta:

Explicação: